Lp.

Kontrolowany obszar

Zakres kontroli
(zagadnienia)

Osoba
odpowiedzialna

Częstotliwość

Osoby
kontrolujące

Uwagi

1.

Sekcja Rodzina

Kontrola prawidłowości księgowania wpłat od komorników sądowych na poczet zobowiązań dłużników alimentacyjnych.

Pracownicy sekcji

1 raz w roku

Kierownik sekcji Rodzina

2.

Sekcja Rodzina

Kontrola rejestru wydawanych zaświadczeń dla świadczeniobiorców.

Pracownicy sekcji

1 raz w roku

Kierownik sekcji Rodzina

3.

Sekcja SUO

Kontrola prawidłowości świadczonych usług opiekuńczych w dwóch losowo wybranych środowiskach.

Pracownicy sekcji - opiekunki

1 raz w roku

Kierownik sekcji SUO

4.

Sekcja SUO

Kontrola rejestru faktur za dostawę produktów spożywczych.

Pracownicy kuchni

1 raz w roku

Kierownik sekcji SUO

5.

Sekcja organizacyjna

Kontrola prawidłowości wprowadzenia e-doręczeń.

St. inspektor ds. administracji, goniec

1 raz w roku

Kierownik ośrodka

6.

Samodzielne stanowiska

Sprawdzanie wykonywania kopii bezpieczeństwa baz danych.

Informatyk i inspektor ochrony danych

2 raz w roku

Kierownik ośrodka

7

Kierownicy sekcji

Zgodność postępowania w zakresie odwołań i skarg z KPA, terminowość i sposób jego realizacji

Kierownicy sekcji

1 raz w roku

Kierownik ośrodka

8.

Komisja socjalna

Prawidłowość działania komisji socjalnej

Członkowie komisji socjalnej

1 raz w roku

Kierownik ośrodka

9.

Sekcja SPS

Prawidłowości naliczania wysokości zasiłku stałego.

Pracownicy socjalni

1 raz w roku

Kierownik sekcji

10.

Sekcja SPS

Prawidłowości naliczania odpłatności za pobyt klientów w DPS.

Pracownicy socjalni

1 raz w roku

Kierownik sekcji

11.

Sekcja SPS

Poprawności i terminowości pod względem formalno-prawnym wydawanych decyzji administracyjnych.

Pracownicy sekcji świadczeń

1 raz w roku

Kierownik sekcji

12.

Sekcja SPS

Prawidłowości podejmowanych działań, terminowości i dokumentowania prowadzonych spraw.

Asystenci rodziny

1 raz w roku

Kierownik sekcji

13.

Sekcja finansowa

Prowadzenie dokumentacji księgowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi.

Pracownicy sekcji

1 raz w roku

Główny księgowy

14.

Sekcja finansowa

Prawidłowość naliczania dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2024 rok.

Pracownicy sekcji

1 raz w roku

Główny księgowy

15.

Pracownicy ośrodka

Przestrzeganie RODO: Regulamin Ochrony Danych Osobowych, Polityki Ochrony Danych Osobowych, Instrukcji Zarządzania Systemami Informatycznymi

Pracownicy ośrodka

1 raz w roku

Informatyk i inspektor ochrony danych

16.

Pracownicy ośrodka obsługujący komputery

Sprawdzenie legalności zainstalowanego oprogramowania. Analiza zainstalowanego oprogramowania na komputerach pracowników pod względem legalności programów. Sprawdzenie czy na komputerach firmowych nie ściąga się z Internetu filmów, muzyki, nielegalnego oprogramowania.

Pracownicy ośrodka

1 raz w roku

Informatyk i inspektor ochrony danych