Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 2/2022 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złocieńcu z dnia 04.01.2022r.
Plan kontroli w Miejsko- Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Złocieńcu na 2022r.
|
Lp. |
Kontrolowany obszar |
Zakres kontroli |
Osoba |
Częstotliwość |
Osoby |
Uwagi |
|
1. |
Sekcja Rodzina |
Terminowość i prawidłowość prowadzenia postępowań administracyjnych w sprawach o ustalenie prawa do dodatku osłonowego |
Pracownicy sekcji |
1 raz roku |
Kierownik sekcji Rodzina |
|
|
2. |
Sekcja Rodzina |
Prawidłowość prowadzenia rejestru przesyłek wychodzących dot. przesyłek przekazywanych dla gońca MGOPS Złocieniec |
Goniec |
1 raz roku |
Kierownik sekcji Rodzina |
|
|
3. |
Sekcja SUO |
Kontrola usług opiekuńczych pod kątem prawidłowości wykonywania czynności pielęgnacyjno -opiekuńczych. |
Pracownicy sekcji - opiekunki |
1 raz roku |
Kierownik sekcji SUO |
|
|
4. |
Sekcja SUO |
Kontrola tygodniowego jadłospisu pod kątem zgodności z faktycznie wydawanymi posiłkami dla klientów stołówki MGOPS Złocieniec |
Pracownicy kuchni |
1 raz roku |
Kierownik sekcji SUO |
|
|
5. |
Sekcja SOA |
Prawidłowość realizacji zamówień publicznych |
Referent ds. kadr i administracji |
1 raz w roku |
Kierownik ośrodka |
|
|
6. |
Sekcja SOA |
Odbiór poczty z ePUAP |
Sekretarka |
1 raz w roku |
Kierownik ośrodka |
|
|
7. |
Samodzielne stanowiska |
Sprawdzanie wykonywania kopii bezpieczeństwa baz danych |
Informatyk i inspektor ochrony danych |
2 raz w roku |
Kierownik ośrodka |
|
|
8. |
Sekcja SPS |
Terminowości przeprowadzania wywiadów środowiskowych. |
Pracownicy socjalni |
1 raz w roku |
Kierownik sekcji |
|
|
9. |
Sekcja SPS |
Prawidłowości naliczania wysokości zasiłku stałego. |
Pracownicy socjalni |
1 raz w roku |
Kierownik sekcji |
|
|
10. |
Sekcja SPS |
Prawidłowości naliczania odpłatności za pobyt klientów w DPS. |
Pracownicy socjalni |
1 raz w roku |
Kierownik sekcji |
|
|
11. |
Sekcja SPS |
Poprawności i terminowości pod względem formalno-prawnym wydawanych decyzji administracyjnych. |
Pracownicy sekcji świadczeń |
1 raz w roku |
Kierownik sekcji |
|
|
12. |
Sekcja SPS |
Prawidłowości podejmowanych działań, terminowości i dokumentowania prowadzonych spraw. |
Asystenci rodziny |
1 raz w roku |
Kierownik sekcji |
|
|
13. |
Sekcja finansowa |
Windykacja należności- ściągalność, ewidencja, okres I-VI/2022 |
Pracownicy sekcji |
1 raz w roku |
Główny księgowy |
|
|
14. |
Sekcja finansowa |
Ewidencja księgowa - rejestr zdarzeń gospodarczych zgodnie z klasyfikacją budżetową, okres I-VI/2022 |
Pracownicy sekcji |
1 raz w roku |
Główny księgowy |
|
|
15. |
Kierownicy sekcji |
Zgodność postępowania w zakresie odwołań i skarg z KPA, terminowość i sposób jego realizacji |
Kierownicy sekcji |
1 raz w roku |
Kierownik ośrodka |
|
|
16. |
Pracownicy ośrodka obsługujący komputery |
Sprawdzanie umiejętności szyfrowania plików z danymi osobowymi. Kontrola dostępu do danych, urządzeń i pomieszczeń w firmie. Sprawdzanie teczek pod względem przestrzegania RODO – klauzule informacyjne |
Pracownicy ośrodka |
1 raz w roku |
Informatyk i inspektor ochrony danych |
|
|
17. |
Pracownicy ośrodka obsługujący komputery |
Sprawdzenie legalności zainstalowanego oprogramowania. Analiza zainstalowanego oprogramowania na komputerach pracowników pod względem legalności programów. Kontrola aktywności pracowników podczas przeglądania stron internetowych. Sprawdzenie dostępu do programów- kontrola posiadanych przez pracowników uprawień do programów dziedzinowych |
Pracownicy ośrodka |
1 raz w roku |
Informatyk i inspektor ochrony danych |
