ROOT
- Szczegóły
- Udostępniony przez: Marek Zyśk
- Wytworzony przez: Anna Barylska (Zastępca Kierownika Jednostki)
- Odsłony: 20
- Szczegóły
- Udostępniony przez: Marek Zyśk
- Wytworzony przez: Grażyna Buczek (Kierownik MGOPS Złocieniec)
Lp. |
Kontrolowany obszar |
Zakres kontroli |
Osoba |
Częstotliwość |
Osoby |
Uwagi |
1. |
Sekcja Rodzina |
Terminowość i prawidłowość prowadzenia postępowań administracyjnych w sprawach o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego |
Pracownicy sekcji |
1 raz w roku |
Kierownik sekcji Rodzina |
|
2. |
Sekcja Rodzina |
Terminowość i prawidłowość prowadzenia postępowań administracyjnych w sprawach o ustalenie prawa do dodatku mieszkaniowego |
Pracownicy sekcji |
1 raz w roku |
Kierownik sekcji Rodzina |
|
3. |
Sekcja SUO |
Kontrola prawidłowości świadczonych usług opiekuńczych w dwóch losowo wybranych środowiskach. |
Pracownicy sekcji - opiekunki |
1 raz w roku |
Kierownik sekcji SUO |
|
4. |
Sekcja SUO |
Kontrola tygodniowego jadłospisu pod kątem zgodności z faktycznie wydawanymi posiłkami dla klientów stołówki MGOPS Złocieniec |
Pracownicy kuchni |
1 raz w roku |
Kierownik sekcji SUO |
|
5. |
Komisja socjalna |
Prawidłowość działania komisji socjalnej |
Członkowie komisji socjalnej |
1 raz w roku |
Kierownik ośrodka |
|
6. |
Samodzielne stanowiska |
Sprawdzanie wykonywania kopii bezpieczeństwa baz danych |
Informatyk i inspektor ochrony danych |
2 raz w roku |
Kierownik ośrodka |
|
7. |
Kierownicy sekcji |
Zgodność postępowania w zakresie odwołań i skarg z KPA, terminowość i sposób jego realizacji |
Kierownicy sekcji |
1 raz w roku |
Kierownik ośrodka |
|
8. |
Sekcja SPS |
Prawidłowości naliczania wysokości zasiłku stałego. |
Pracownicy socjalni |
1 raz w roku |
Kierownik sekcji |
|
9. |
Sekcja SPS |
Prawidłowości naliczania odpłatności za pobyt klientów w DPS. |
Pracownicy socjalni |
1 raz w roku |
Kierownik sekcji |
|
10. |
Sekcja SPS |
Poprawności i terminowości pod względem formalno-prawnym wydawanych decyzji administracyjnych. |
Pracownicy sekcji świadczeń |
1 raz w roku |
Kierownik sekcji |
|
11. |
Sekcja SPS |
Prawidłowości podejmowanych działań, terminowości i dokumentowania prowadzonych spraw. |
Asystenci rodziny |
1 raz w roku |
Kierownik sekcji |
|
12. |
Sekcja finansowa |
Dochody – terminowość odprowadzania dochodów. |
Pracownicy sekcji |
1 raz w roku |
Główny księgowy |
|
13. |
Sekcja finansowa |
Prawidłowość naliczania list płac, składek społecznych, zdrowotnych, funduszu pracy oraz podatku dochodowego od osób fizycznych. |
Pracownicy sekcji |
1 raz w roku |
Główny księgowy |
|
14. |
Pracownicy ośrodka obsługujący komputery |
Kontrola poczty wychodzącej pod względem szyfrowania załączonych plików z danymi osobowymi i umiejętność szyfrowania plików z danymi osobowymi. |
Pracownicy ośrodka |
1 raz w roku |
Informatyk i inspektor ochrony danych |
|
15. |
Pracownicy ośrodka obsługujący komputery |
Sprawdzenie legalności zainstalowanego oprogramowania. Analiza zainstalowanego oprogramowania na komputerach pracowników pod względem legalności programów. Sprawdzenie czy na komputerach firmowych nie ściąga się z Internetu filmów, muzyki, nielegalnego oprogramowania. |
Pracownicy ośrodka |
1 raz w roku |
Informatyk i inspektor ochrony danych |
- Odsłony: 318
- Szczegóły
- Udostępniony przez: Marek Zyśk
- Wytworzony przez: Grażyna Buczek (Kierownik MGOPS Złocieniec)
- Nadrzędna kategoria: Zarządzenia
- Odsłony: 20
- Szczegóły
- Udostępniony przez: Marek Zyśk
- Wytworzony przez: Grażyna Buczek (Kierownik MGOPS Złocieniec)
- Odsłony: 329
- Szczegóły
- Udostępniony przez: Marek Zyśk
- Wytworzony przez: Grażyna Buczek (Kierownik MGOPS Złocieniec)
- Nadrzędna kategoria: Zarządzenia
- Odsłony: 39