Plan kontroli wewnętrznej na 2025 rok

Lp.

Kontrolowany obszar

Zakres kontroli
(zagadnienia)

Osoba
odpowiedzialna

Częstotliwość

Osoby
kontrolujące

Uwagi

1.

Sekcja Rodzina

Kontrola prawidłowości księgowania wpłat od komorników sądowych na poczet zobowiązań dłużników alimentacyjnych.

Pracownicy sekcji

1 raz w roku

Kierownik sekcji Rodzina

2.

Sekcja Rodzina

Kontrola rejestru wydawanych zaświadczeń dla świadczeniobiorców.

Pracownicy sekcji

1 raz w roku

Kierownik sekcji Rodzina

3.

Sekcja SUO

Kontrola prawidłowości świadczonych usług opiekuńczych w dwóch losowo wybranych środowiskach.

Pracownicy sekcji - opiekunki

1 raz w roku

Kierownik sekcji SUO

4.

Sekcja SUO

Kontrola rejestru faktur za dostawę produktów spożywczych.

Pracownicy kuchni

1 raz w roku

Kierownik sekcji SUO

5.

Sekcja organizacyjna

Kontrola prawidłowości wprowadzenia e-doręczeń.

St. inspektor ds. administracji, goniec

1 raz w roku

Kierownik ośrodka

6.

Samodzielne stanowiska

Sprawdzanie wykonywania kopii bezpieczeństwa baz danych.

Informatyk i inspektor ochrony danych

2 raz w roku

Kierownik ośrodka

7

Kierownicy sekcji

Zgodność postępowania w zakresie odwołań i skarg z KPA, terminowość i sposób jego realizacji

Kierownicy sekcji

1 raz w roku

Kierownik ośrodka

8.

Komisja socjalna

Prawidłowość działania komisji socjalnej

Członkowie komisji socjalnej

1 raz w roku

Kierownik ośrodka

9.

Sekcja SPS

Prawidłowości naliczania wysokości zasiłku stałego.

Pracownicy socjalni

1 raz w roku

Kierownik sekcji

10.

Sekcja SPS

Prawidłowości naliczania odpłatności za pobyt klientów w DPS.

Pracownicy socjalni

1 raz w roku

Kierownik sekcji

11.

Sekcja SPS

Poprawności i terminowości pod względem formalno-prawnym wydawanych decyzji administracyjnych.

Pracownicy sekcji świadczeń

1 raz w roku

Kierownik sekcji

12.

Sekcja SPS

Prawidłowości podejmowanych działań, terminowości i dokumentowania prowadzonych spraw.

Asystenci rodziny

1 raz w roku

Kierownik sekcji

13.

Sekcja finansowa

Prowadzenie dokumentacji księgowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi.

Pracownicy sekcji

1 raz w roku

Główny księgowy

14.

Sekcja finansowa

Prawidłowość naliczania dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2024 rok.

Pracownicy sekcji

1 raz w roku

Główny księgowy

15.

Pracownicy ośrodka

Przestrzeganie RODO: Regulamin Ochrony Danych Osobowych, Polityki Ochrony Danych Osobowych, Instrukcji Zarządzania Systemami Informatycznymi

Pracownicy ośrodka

1 raz w roku

Informatyk i inspektor ochrony danych

16.

Pracownicy ośrodka obsługujący komputery

Sprawdzenie legalności zainstalowanego oprogramowania. Analiza zainstalowanego oprogramowania na komputerach pracowników pod względem legalności programów. Sprawdzenie czy na komputerach firmowych nie ściąga się z Internetu filmów, muzyki, nielegalnego oprogramowania.

Pracownicy ośrodka

1 raz w roku

Informatyk i inspektor ochrony danych