Plan kontroli wewnętrznej na 2021 r.

Lp.

Kontrolowany obszar

Zakres kontroli
(zagadnienia)

Osoba
odpowiedzialna

Częstotliwość

Osoby
kontrolujące

Uwagi

1.

Sekcja RAW

Terminowość i prawidłowość prowadzenia postępowań administracyjnych w sprawach o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Pracownicy sekcji

1 raz  roku

Kierownik sekcji RAW

2.

Sekcja RAW

Prawidłowość przyznawania świadczenia wychowawczego

Pracownicy sekcji

1 raz  roku

Kierownik sekcji RAW

3.

Sekcja SUO

Kontrola prawidłowości świadczenia usług opiekuńczych zgodnie z decyzją administracyjną w wybranych losowo środowiskach w oparciu o ocenę zewnętrzną rodziny.

Pracownicy sekcji - opiekunki

1 raz  roku

Kierownik sekcji SUO

4.

Sekcja SUO

Procedura przyjęcia dokumentów i wydawania Karty Dużej Rodziny,

Pracownik Prac Społecznie-Użytecznych, Karty Dużej Rodziny oraz Pomocy Materialnej dla Uczniów

1 raz  roku

Kierownik sekcji SUO

5.

Sekcja SUO

Kontrola w zakresie prawidłowości zakupu towarów, przygotowywania oraz wydawania posiłków

Pracownicy kuchni

1 raz  roku

Kierownik sekcji SUO

6.

Sekcja SOA

Prawidłowość realizacji zamówień publicznych

Referent ds. kadr i administracji

1 raz w roku

Kierownik ośrodka

7.

Samodzielne stanowiska

Przestrzeganie przepisów i zasad BHP i p.poż.

Inspektor ds. obsługi BHP

1 raz w roku

Kierownik ośrodka

8.

Samodzielne stanowiska

Sprawdzanie wykonywania kopii bezpieczeństwa baz danych

Informatyk i inspektor ochrony danych

2 raz w roku

Kierownik ośrodka

9.

Samodzielne stanowiska

Rejestr upoważnień do przetwarzania danych

Informatyk i inspektor ochrony danych

1 raz w roku

Kierownik ośrodka

10.

Samodzielne stanowiska

Zamieszczanie na stronie internetowej ośrodka i tablicach informacyjnych aktualnych informacji dotyczących działalności ośrodka

Zamieszczanie na stronie internetowej aktualnych informacji na stronach BIP

Informatyk i inspektor ochrony danych

1 raz w roku

Kierownik ośrodka

11.

Sekcja SPS

Prawidłowość naliczania odpłatności za pobyt klientów w DPS zgodnie z art. 61  uops

Pracownicy socjalni

1 raz w roku

Kierownik sekcji

12.

Sekcja SPS

Alimentacja osób zobowiązanych do odpłatności za DPS

Pracownicy socjalni

1 raz w roku

Kierownik sekcji

13.

Sekcja SPS

Zgodność naliczania dochodu klienta do świadczenia w formie zasiłku stałego zgodnie z art. 8 uops

Pracownicy socjalni

1 raz w roku

Kierownik sekcji

14.

Sekcja SPS

Prawidłowość naliczania wysokości zasiłku stałego zgodnie z art. 37 i art. 106 ust. 3A uops

Pracownicy socjalni

1 raz w roku

Kierownik sekcji

15.

Sekcja SPS

Terminowość przeprowadzania wywiadów środowiskowych

Pracownicy socjalni

1 raz w roku

Kierownik sekcji

16.

Sekcja SPS

Poprawność pod względem formalno-prawnym wydawanych decyzji administracyjnych

Pracownicy sekcji świadczeń

1 raz w roku

Kierownik sekcji

17.

Sekcja SPS

Terminowość sporządzania decyzji administracyjnych

Pracownicy sekcji świadczeń

1 raz w roku

Kierownik sekcji

18.

Sekcja SPS

Dokumentowanie pracy z rodziną

Asystenci rodziny

1 raz w roku

Kierownik sekcji

19.

Sekcja finansowa

Rachunkowość-prowadzenie dokumentacji księgowej z obowiązującymi przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi (polityka rachunkowości, instrukcja obiegu i kontroli dokumentów)

Pracownicy sekcji

1 raz w roku

Główny księgowy

20.

Sekcja finansowa

Prawidłowość naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego

Pracownicy sekcji

1 raz w roku

Główny księgowy

21.

Sekcja finansowa

Windykacja należności- ściągalność, ewidencja

Pracownicy sekcji

1 raz w roku

Główny księgowy

22.

Kierownicy sekcji

Zgodność postępowania w zakresie odwołań i skarg z KPA, terminowość i sposób jego realizacji

Kierownicy sekcji

1 raz w roku

Kierownik ośrodka

23.

Pracownicy ośrodka obsługujący komputery

Sprawdzenie legalności zainstalowanego oprogramowania. Analiza zainstalowanego oprogramowania na komputerach pracowników pod względem legalności programów. Sprawdzenie czy na komputerach firmowych nie ściąga się z Internetu filmów, muzyki, nielegalnego oprogramowania.

Pracownicy ośrodka

1 raz w roku

Informatyk i inspektor ochrony danych

24.

Pracownicy ośrodka obsługujący komputery

Przestrzeganie RODO. Sprawdzenie czy na komputerach uruchomione są wygaszacze ekranu z zabezpieczeniem hasłem. Czy dokumentacja w szafach zamykana jest na klucz. Czy nie ma w widocznym miejscu zapisanych haseł do autoryzacji w systemie. Zasada czystego biurka – czy pracownicy stosują tę zasadę chowając na zakończenie rpacy dokumenty do szaf. Sprawdzenie czy pracownicy nie korzystają z zewnętrznych urządzeń magazynujących – pendrivy, dyski zewnętrzne. Sprawdzenie czy pracownicy podczas wysyłania emailu poza MGOPS stosują anonimizację oraz zabezpieczenie plików hasłem.

Pracownicy ośrodka

1 raz w roku

Informatyk i inspektor ochrony danych